四川财经职业学院
政府采购项目履约验收工作实施细则
为规范学院政府采购项目履约验收工作，确保学院采购项目质量，根据采购相关法律、法规规定，结合我院实际制定本细则。
一、履约验收的实施范围
本细则适用学院所有的政府采购活动。
二、履约验收的执行依据
采购部门应当根据采购项目的情况，制定具体详细的项目验收工作方案。验收的依据包括：
(一)《中华人民共和国政府采购法》及其相关的法律法规；
(二)强制执行的国家标准；
(三)部颁标准、企业行业标准；
(四)地方政府制定的标准和教育主管部门的行业要求；
(五)采购文件：
1.招标文件（含补充公告，潜在供应商质疑及答复）；
2.中标人（成交供应商）的投标（报价）文件（含评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件）；
3.中标（成交）通知书；
4.采购合同（及其补充合同、附件）；
5.采购货物清单、交货清单等。
（六）中标人申请验收的文件。
三、履约验收小组的组成
履约验收小组由参与实施采购项目的各部门相关人员组成，组织采购实施的部门负责人担任组长。
（一）监督代表由纪检部门负责选派，其职责是监督履约验收过程的规范性：验收小组是否开展了采购项目履约验收工作；验收小组验收工作是否符合规定程序和要求；验收小组对于验收过程中发现的问题是否进行了报告和处理等。监督代表来源如下：
1.原则上由纪检部门工作人员担任;
2.对于技术复杂或有特殊性质的项目，以及采购经费在300万以上的重大项目，可邀请教职工、采购代理机构、投标供应商代表或社会关注者等组成3 人以上单数的监督代表小组;
3.对于供应商就采购结果提出质疑投诉举报的采购项目，应在验收前告知该供应商可以对履约验收情况进行社会监督，在其提交《政府采购项目履约验收社会监督申请书》之后，应将其纳入监督代表小组中，并告知相关要求。
（二）验收小组由采购项目使用部门、归口管理部门、国有资产管理处、财务处及校外专家组成，并按下列要求组建：
1.一般小组验收：由本单位熟悉采购商品、设备的专业人员、资产管理人员、财务人员等组成，适用一般商品、设备的采购;
2.专家小组验收：由能够熟练使用采购商品、设备，熟悉政府采购政策，熟悉国家标准、行业标准，具有专业中级及以上职称的技术人员或校外专家组成，适用于技术复杂或有特殊性质的项目，以及采购经费在300万以上的重大项目;
3.验收小组应明确一名负责人，负责整个采购项目的履约验收工作，前期直接参与本单位项目采购的人员，不得作为验收主要负责人;
4.校外专家应从四川省政府采购评审专家库中随机抽取，或经学院批准直接邀请相关领域专家，并记录备案;
5.国家有明确规定的采购项目应按相关要求组建验收小组。
（三）有下列情形之一的，应主动申请回避：
1.直接参与本项目采购的负责人；
2.对项目进行采购评审的专家；
3.与中标人（成交供应商）有利害关系的人员；
4.中标人（成交供应商）认为验收组成员与其有利害关系的，可以申请其回避。
四、履约验收的工作流程
（一）验收申请。中标人（成交供应商）在完成安装、调试、试用、培训等工作后，向采购部门提出书面验收申请。货物类验收申请应包括采购货物的品牌、名称、规格、型号、数量、价格等主要内容，如有缺陷应标明内容及原因。
（二）验收准备。采购部门在收到供应商书面验收申请后，应组织使用人员进行初检并做好记录，初检合格后，采购部门向国有资产管理处提交验收申请表。国有资产管理处收到验收申请后，根据采购类别确定验收小组成员，下达《验收通知书》，通知采购部门需准备的验收资料和验收的工作流程及时间安排，采购部门与中标人应按要求提前完成验收准备工作。
（三）验收实施。中标人（成交供应商）应主动配合验收人员组织验收，主动提供产品的合格证、说明书等物件。验收小组按《验收通知书》约定时间到达验收现场，会同验收监督小组开展验收工作。验收小组人员根据招标文件、投标承诺及政府采购合同条款认真核对品牌、型号、主要技术参数、配置、配件、数量、服务内容等情况，现场对供货进行抽验，并作好验收记录。
（四）验收报告。验收结束后，验收小组应出具书面验收结论。
1.验收合格的，验收小组应在验收报告单上签署意见“符合采购合同（或采购公告）要求，验收合格”；验收小组所有成员应在验收报告上签字，并对验收报告内容负责，验收监督小组也应在验收报告上签字，并对验收程序负责。验收报告是实施采购的重要凭据，采购部门据此提请财务处支付采购费用。
2.验收不合格的，验收小组应提出整改意见，中标人（成交供应商）在整改完成后重新申请组织验收。
3.验收中发现有下列不符合合同约定情形的，验收人员应在验收报告的验收情况中注明违约情形，并提出整改意见，待整改完成后，重新组织验收。
（1）中标人（成交供应商）未按合同约定的时间、方式等情形履约；
（2）中标人（成交供应商）提供的货物型号或配置不符合合同约定，缺少应有的配件、附件、材料，货物数量、性能、功能达不到合同约定标准的（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）；
（3）中标人（成交供应商）在安装、调试等方面违反合同约定或服务规范要求的；
（4）其他违反采购合同约定的情形。
五、履约验收的资料管理
项目验收合格后，采购单位应将招标文件、投标文件、合同、履约验收方案、验收报告等文件装订成册，归入采购项目档案管理。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
六、本细则自2017年3月15日起执行。
七、本细则由国有资产管理处负责解释。
